固定资产模块结账

固定资产模块折旧计提多了怎么处理

固定资产模块折旧计提多了，直接红字冲回，把每个月多提的都调回来，放在一张凭证上就可以，然后调整以前年度损益。计提折旧：借：以前年度损益调整贷：累计折旧如果因此产生的所得税得话：借：以前年度损益调整贷：应交税费-所得税以上结转后：借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整